职位描述
一、对账与应收管理
根据销售发货单、回款凭证等相关凭证，及时登记各客户对账单。
定期通过销售人员向客户提供对账单对账。
及时查询货款到账情况，以减少坏账风险。
二、销售费用审核
审核销售人员提交的当月促销费用计划。
审核销售人员提交的促销费用报销单及核销资料。
审核客户销售合同。
审核销售人员提交的退货申请。
三、报表编制与数据统计
编制流通汇总表、销售数据报表、退货情况统计表、销售回款费用统计表、新品发货考核、退货考核、新开客户考核完成情况等。
四、盘存
月底根据金蝶即时库存数据，与库房人员对成品库、流通库、良品库、包材库进行逐一清点，核对存货单品实际数量、规格与盘存清单上的账面信息是否一致。