职位描述
一、工作职责：
1. 负责公司各业务线/业务模块的商业模型搭建与测算，包括收入结构、成本构成、费用分摊、毛利/净利模型、投资回报测算等。
2. 主导公司及各业务单元年度预算、季度滚动预测编制，建立合理的预算指标与分解逻辑。
3. 开展经营分析与差异复盘：月度/季度对比预算与实际执行情况，分析收入、成本、费用、毛利等偏差原因，形成经营分析报告。
4. 针对业务异常与模型偏差，提出可落地的经营调整建议，推动业务部门优化策略、控制成本、提升盈利。
5. 搭建并维护经营分析指标体系（KPI/经营看板），定期输出管理层决策支持材料。
6. 参与新项目、新业务模式的可行性测算，从财务视角评估商业合理性与风险。
7. 协同业务部门、销售、运营、产品等团队，对齐财务目标，保障经营结果达成。
二、任职要求
1. 本科及以上学历，财务、会计、金融、经济、管理等相关专业。
2. 具备财务BP、经营分析、预算管理、商业分析相关经验优先。
3. 精通收入、成本、费用核算逻辑，具备较强的商业模型搭建与Excel建模能力。
4. 具备优秀的数据分析能力、逻辑拆解能力，能从数据中发现问题并给出解决方案。
5. 熟悉预算编制流程、差异分析方法论、经营复盘机制，有制造业/互联网/服务业等行业经验优先。
6. 良好的跨部门沟通与推动能力，能将财务语言转化为业务可理解的行动方案。
7. 熟练使用Excel（数据透视表…